|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение, утвержденное в МЗ на 2014 год |
Фактическое значение за 2014 год |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
|
МБУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» |
|||||
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Содержание, ремонт, обеспечение охраны объектов от пожаров и преступных посягательств и эксплуатация зданий (помещений), строений, сооружений, прилегающих к ним территорий, используемых органами местного самоуправления Дальнереченского городского округа |
Число заключенных договоров на представление ремонтных работ, коммунальных услуг. По техническому обслуживанию и санитарному содержанию объектов, в том числе инженерных систем и оборудования (договоров) |
16 |
16 |
- |
По данным бухгалтерского учета |
|
Обеспечение органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа электросвязью |
Количество заключенных договоров на услуги связи, в том числе: местной, междугородной, международной, сотовой, мини-АТС |
8 |
8 |
- |
По данным бухгалтерского учета |
|
Транспортное обслуживание органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа |
Количество собственных транспортных средств (ед) |
4 |
4 |
- |
По данным бухгалтерского учета |
|
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа |
Количество заключенных договоров на приобретение офисной мебели, электронной, бытовой, организационной техники, средств связи (договоров), техническое обслуживание указанных материальных средств (договоров) |
55 |
44 |
Сокращение количества заключенных договоров связано с сокращением объемов финансирования |
По данным бухгалтерского учета |
|
Охрана объектов, не переданных в оперативное управление (имущество казны) |
Количество охраняемых объектов |
1-е полугодие – 4 объекта; 2-е полугодие – 1 объект. |
1-е полугодие – 4 объекта; 2-е полугодие – 1 объект. |
- |
По данным бухгалтерского учета |
|
Содержание и текущий ремонт сетей водоснабжения, водонапорных скважин с.Лазо |
погонный метр |
4045,6 |
4045,6 |
- |
По данным бухгалтерского учета |
|
Учет поверок качества оказания услуг (наличие жалоб) |
% |
0 |
0 |
- |
Журнал учета жалоб |
|
Качество воды |
проба |
4 |
4 |
- |
Протокол лабораторных исследований воды № 610,611 от 15.04.2014 г., № 1471,1472 от 02.07.2014 г., № 2279,2280 от 08.10.2014 г, № 3021,3022 от 11.12.2014 г. |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
20047,0 |
16021,68 |
* |
Анализ расходования бюджетных средств |
|
МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг Дальнереченского городского округа» |
|||||
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
услуг |
2500 |
8326 |
В связи с расширением перечня оказываемых государственных и муниципальных услуг и ростом количества обратившихся граждан |
Отчетность учреждения |
|
Подключение к единой системе межведомственного электронного взаимодействия |
Межведомственные соглашения |
10 |
10 |
- |
Соглашения о взаимодействии |
|
Функционирование автоматизированной информационной системы многофункционального центра |
Есть/нет |
Есть |
Есть |
- |
Отчетность учреждения |
|
Бесплатный доступ заявителей к федеральной государственной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) |
Наличие терминала |
1 |
1 |
- |
Отчетность учреждения |
|
Возможность оплаты государственных и муниципальных услуг |
Да/нет |
нет |
нет |
- |
Отчетность учреждения |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
6003,94 |
5626,35 |
* |
Анализ расходования бюджетных средств |
|
МКУ «Управление образования» |
|||||
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Организация предоставления общедоступного дошкольного образования |
группы |
53 |
51 |
Внесены изменения в МЗ в связи с сокращением 1-ой группы в д/с № 4 приказ № 1 от 09.01.2014 г и 1-ой группы в д/с № 1 приказ № 28-А от 01.04.2014 года на основании приведения норм в соответствие с нормами СанПина 2.4.1.2791-10 утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 г № 164 |
тарификация |
|
Доля педагогических работников с высшей и первой категорией |
% |
76,23 |
64,79 |
Имеют вторую квалификационную категорию: ДС № 4 -2 воспитателя, ДС № 7-1 воспитатель, ДС № 5 –приняты 3 молодых специалиста без категории; ДС № 6 – приняты 3 молодых специалиста без категории |
тарификация |
|
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет, от общего числа педагогов |
% |
29,33 |
27,14 |
В ДС № 1 один воспитатель, который планировался на прохождение аттестации в 2014 году, была уволена по сокращению штата |
Личные дела сотрудников |
|
Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию |
% |
94,86 |
94,14 |
В ДС № 4 один воспитатель обучается заочно |
Тарификация, штатное расписание |
|
Функционирование учреждений |
Дето/дни |
196,03 |
193,66 |
На 2 д/дня закрывались на косметический ремонт (покраска), с сентября набраны ясельные группы в ДС № 5 и ДС № 10 (адаптация детей младшего возраста) |
Табель посещаемости |
|
Заболеваемость детей |
дни |
20,5 |
26,78 |
Высокий подъем заболеваемости ветряной оспой, обострение простудных заболеваний в феврале-марте. Октябре-ноябре, адаптация детей младшего возраста |
Табель посещаемости |
|
Уровень усвоения программы |
% |
100,0 |
100,0 |
|
Анализ работы за год |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
52494,23 |
33455,47 |
* |
Анализ расходования бюджетных средств |
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |
Комплект-класс |
156 |
156 |
- |
Тарификация |
|
Наполняемость в классе |
Чел. |
20,38 |
19,31 |
За счет миграции населения, движения детей из КГК УФО «Дальнереченский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» |
Отчет об оценке эффективности деятельности |
|
Число учеников на одного учителя |
Чел. |
16,63 |
16,05 |
Снижение общего количества учителей (вакансии) |
Отчет об оценке эффективности деятельности |
|
Число прочего персонала от количества учителей |
% |
51,44 |
48,61 |
В пределах нормы |
Отчет об оценке эффективности деятельности |
|
Обеспеченность образовательного процесса компьютерной техникой |
% |
35,44 |
33,55 |
закупка компьютеров не проводилась из-за отсутствия финансирования |
Мониторинг по обеспеченности компьютерной техникой |
|
Средний балл по ЕГЭ русский язык (средний по городскому округу) |
% |
54,50 |
56,73 |
За счет повышения общего уровня учебной мотивации, учебного потенциала |
Аналитический отчет по итогам проведения ЕГЭ |
|
Средний балл по ЕГЭ математика (средний по городскому округу) |
% |
39,67 |
39,97 |
За счет повышения общего уровня учебной мотивации, учебного потенциала |
Аналитический отчет по итогам проведения ЕГЭ |
|
Доля призёров предметных олимпиад среди учащихся 9-11 классов (городской и региональный уровень) (от количества принимающих участие в олимпиадах) |
% |
48,17 |
32,16 |
За счет увеличения количества учащихся, желающих принимать участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней |
Приказ об итогах проведения муниципального этапа предметных олимпиад школьников |
|
Доля детей, оставленных на повторный курс обучения |
% |
0,65 |
1,6 |
По заключению медико-психологической комиссии на повторный курс обучения оставлены учащиеся в количестве 21 человек, дети не освоили программу по 2 и более предметам |
Аналитический отчет по итогам года |
|
Охват горячим питанием |
% |
52,01 |
54,13 |
Увеличение учащихся, желающих питаться среди школьников среднего и старшего звена |
Мониторинг по охвату питанием |
|
Наличие сайта учреждений в сети «Интернет» |
есть |
есть |
есть |
- |
Мониторинг |
|
Доля учащихся, успевающих на «4» и «5» |
% |
32,30 |
34,17 |
За счет повышения уровня учебной мотивации |
Аналитический отчет по итогам года |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
46190,14 |
31238,32 |
* |
Анализ расходования бюджетных средств |
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта |
группы |
29 |
29 |
- |
тарификация |
|
Число обучающихся |
чел |
430 |
430 |
- |
тарификация |
|
Число учащихся участвовавших в краевых соревнованиях |
чел. |
70 |
236 |
За счет увеличения физического развития учащихся и наличие желания проверить свои способности в борьбе |
отчет о результатах соревнований |
|
Число учащихся участвовавших в городских соревнованиях |
чел. |
1500 |
1618 |
В связи с проведением внеплановых соревнований |
отчет о результатах соревнований |
|
Процент выполнения учебных программ |
% |
100 |
92 |
В связи с вакантной ставкой тренера-преподавателя по спортивному туризму |
тарификация |
|
Наличие сайта учреждения в сети «Интернет» |
есть |
есть |
есть |
- |
мониторинг |
|
Наполняемость групп: Спортивно-оздоровительная Начальная подготовка Учебно-тренировочная |
Чел/групп |
30(2) 340(22) 60(5) |
30(2) 362(24) 38(3) |
За счет перераспределения учащихся по физическим показателям из групп учебно-тренировочных в группу начальной подготовки |
|
|
Наличие призовых мест на различных соревнованиях |
Чел. |
285 |
459 |
За счет увеличения физического развития учащихся |
Отчет о результатах соревнований |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
13630,12 |
11141,37 |
* |
Анализ расходования бюджетных средств |
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Организация обучения образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
учащиеся |
410 |
410 |
- |
Тарификация, Ф-№1 ДМШ о Детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств, план работы, журнал учета мероприятий |
|
Учет проверок качества оказания услуг (наличие жалоб) |
% |
0 |
0 |
- |
Регистрация всех жалоб, в том числе обоснованных жалоб, по которым предприняты необходимые действия |
|
Наличие призовых мест на различных конкурсах |
учащиеся |
120 |
80 |
В связи с невозможностью участия во всех конкурсных мероприятиях |
Отчетность учреждения |
|
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (от общего числа педагогов) |
% |
50 |
50 |
|
Личные дела педагогов |
|
Фактическая наполняемость групп в сравнении с нормативной наполняемостью |
% |
98 |
98 |
|
Приказ № 125-у от 02.10.2014 г. о переводе учащихся в следующий класс |
|
Участие учащихся в школьных и городских выставках |
учащиеся |
140 |
120 |
Конкурсно-выставочная деятельность в школе искусств была запланирована на календарный год (январь-декабрь), фактически участвовали в учебный период (сентябрь-июнь) |
Отчетность учреждения |
|
Участие в городских мероприятиях художественной направленности |
учащиеся |
140 |
120 |
Мероприятия художественной направленности в школе искусств была запланирована на календарный год (январь-декабрь), фактически участвовали в учебный период (сентябрь-июнь) |
Отчетность учреждения |
|
Участие в зональных конкурсах |
учащиеся |
34 |
34 |
- |
Отчетность учреждения |
|
Участие в краевых конкурсах |
учащиеся |
95 |
95 |
- |
Отчетность учреждения |
|
Участие в международных конкурсах |
учащиеся |
103 |
103 |
- |
Отчетность учреждения |
|
Участие в региональных конкурсах |
учащиеся |
57 |
57 |
- |
Отчетность учреждения |
|
Участие во всероссийских конкурсах |
учащиеся |
12 |
12 |
- |
Отчетность учреждения |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
17217,1 |
16807,47 |
* |
Анализ расходования бюджетных средств |
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Создание и показ театрализованных представлений, концертов и концертных программ, праздников, конкурсов, иных зрелищных программ |
мероприятие |
655 |
868 |
Связано с внедрением в деятельность учреждения новых форм культурного обслуживания населения |
Ф-7НК, журнал учета мероприятий |
|
Количество посетителей мероприятий |
чел. |
116000 |
140316 |
Связано с эффективной работой сотрудников учреждения и расширением перечня культурно-досуговых услуг |
Ф-7НК, журнал учета мероприятий |
|
Количество клубных формирований |
формирование |
41 |
43 |
Связано с созданием новых клубных формирований |
Ф-7НК, журнал учета мероприятий |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
21903,0 |
17276,04 |
* |
Анализ расходования бюджетных средств |
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Организация досуга по проведению городских мероприятий |
мероприятие |
20 |
33 |
Проведено больше концертов, фестивалей, конкурсов, появились новые более зрелищные программы, привлекающие большее количество посетителей |
Журнал учета мероприятий |
|
Количество участников мероприятий |
чел. |
1580 |
1625 |
- |
Ф-7НК, журнал учета мероприятий |
|
Количество посетителей мероприятий |
чел. |
27000 |
37547 |
- |
Ф-7НК, журнал учета мероприятий |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
1077,0 |
1077,0 |
- |
Анализ расходования бюджетных средств |
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Организация библиотечного, справочно-библиографического, информационного обслуживания пользователей библиотеки и просветительской деятельности |
чел. |
7560 |
7850 |
Увеличение на 290 читателей в связи с эффективной и качественной работой сотрудников |
Форма №6-НК, свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры России |
|
Посещаемость |
посещение |
83500
|
92236 |
Повышение количества посещений на 8736 связано с улучшением технического оснащения и внедрения информационных технологий |
Форма №6-НК, свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры России |
|
Количество книговыдач |
выдача |
216000 |
221304 |
Увеличение книговыдачи на 5304 ед. связано с проведением регулярного анализа интересов пользователей |
Дневник работы библиотеки, формуляр читателя |
|
Количество книг в библиотечном фонде (объем библиотечного фонда) |
документ |
84000 |
84605 |
Увеличение книжного фонда на 605 экз. в связи с приобретением книг за счет внебюджетных средств и за счет получения книг в дар |
Книга суммарного учета библиотечного фонда, инвентарная книга |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
7857,7 |
6822,81 |
* |
Анализ расходования бюджетных средств |
|
МАУ «Информационно-аналитический центр» |
|||||
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений |
1 кв.см. |
108333,33 |
159783,4 |
- |
Журнал учета о размещении материала |
|
Сдача газеты в печать |
до 16 часов вторника |
до 16 часов вторника |
до 16 часов вторника |
- |
Подшивка газеты «Дальнеречье» |
|
Тираж выпуска |
экз. |
3000 |
3000 |
- |
Подшивка газеты «Дальнеречье» |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
1300,0 |
1300,0 |
* |
Анализ расходования бюджетных средств |