01.04.2014

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ об исполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2013 год на территории Дальнереченского городского округа

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в МЗ на 2013 год

Фактическое значение за 2013 год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

МБУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа»

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Содержание и текущий ремонт сетей водоснабжения, водонапорных скважин с.Лазо

погонный метр

4045,6

4045,6

-

Данные по бухгалтерскому учету

Учет поверок качества оказания услуг (наличие жалоб)

%

0,2

0

-

Журнал учета жалоб

Качество воды

проба

4

4

-

Протокол лабораторных исследований воды № 709,710 от 29.03.2013 г., № 1647,1648 от 05.07.2013 г., № 2538,2539 от 18.10.2013 г, № 3243,3244 от 25.12.2013 г.

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

15751,5

14073,96

*

Анализ расходования бюджетных средств

МКУ «Управление образования»

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Организация предоставления общедоступного дошкольного образования

группы

53

53

-

тарификация

Доля педагогических работников с высшей и первой категорией

%

81,66

71,11

За счет прохождения аттестации

тарификация

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет, от общего числа педагогов

%

78,27

65,85

Не прошли курсы повышения 6 педагогических работников (ДС№1-1 чел., ДС№7 – 1 чел., ДС№10 – 1 чел. принят в 2013 году, ДС№6 – 3 чел.)

Личные дела сотрудников

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию

%

99,00

88,43

В ДС № 1 -2 педагога не имеют квалификации; ДС № 7- 1 педагог не имеет образования; ДС № 6 -1 педагог не имеет квалификации

Тарификация, штатное расписание

Функционирование учреждений

Дето/дни

200,33

192,21

За счет уменьшения пропусков без уважительной причины, увеличения количества детей

Табель посещаемости

Заболеваемость детей

дни

21,41

26,11

За счет увеличения количества дней по болезни на период выздоровления

Табель посещаемости

Уровень усвоения программы

%

100,0

99,43

В ДС № 6 –1 ребенок не усвоил программу

Анализ работы за год

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

85831,7

82917,78

*

Анализ расходования бюджетных средств

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

Комплект-класс

158

157

За счет миграции населения

Тарификация

Наполняемость в классе

Чел.

20,53

21,07

За счет миграции населения

Отчет об оценке эффективности деятельности

Число учеников на одного учителя

Чел.

14,34

14,98

За счет недостаточного количества педагогических кадров

Отчет об оценке эффективности деятельности

Число прочего персонала от количества учителей

%

48,65

47,86

За счет снижения количества учителей

Отчет об оценке эффективности деятельности

Обеспеченность образовательного процесса компьютерной техникой

%

67,75

66,50

Поставка компьютеров по программе «Модернизация образования» за счет средств краевого бюджета

Мониторинг по обеспеченности компьютерной техникой

Средний балл по ЕГЭ русский язык (средний по городскому округу)

%

44,45

53,50

За счет повышения общего уровня учебной мотивации, учебного потенциала

Аналитический отчет по итогам проведения ЕГЭ

Средний балл по ЕГЭ математика (средний по городскому округу)

%

33,14

36,02

За счет повышения общего уровня учебной мотивации, учебного потенциала

Аналитический отчет по итогам проведения ЕГЭ

Доля призёров предметных олимпиад среди учащихся 9-11 классов (городской и региональный уровень) (от количества принимающих участие в олимпиадах)

%

24,25

28,95

За счет увеличения количества учащихся, желающих принимать участие в олимпиадах, за счет повышения сознания учащихся

Приказ об итогах проведения муниципального этапа предметных олимпиад школьников

Доля детей, оставленных на повторный курс обучения

%

0,34

1,00

Согласно заключения медико-психологической комиссии и по желанию родителей рекомендовано повторное обучение 19-ти учащимся

Аналитический отчет по итогам года

Охват горячим питанием

%

57,46

57,29

Пассивное желание питаться учащихся среднего и старшего звена

Мониторинг по охвату питанием

Наличие сайта учреждений в сети «Интернет»

есть

есть

есть

-

Мониторинг

Доля учащихся, успевающих на «4» и «5»

%

29,36

30,99

За счет увеличения уровня учебной мотивации

Аналитический отчет по итогам года

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

24409,80

16278,80

*

Анализ расходования бюджетных средств

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта

группы

30

30

-

тарификация

Число обучающихся

чел

420

430

В группы НП принято на 1-2 уч-ся больше минимальной нормы

тарификация

Число учащихся участвовавших в краевых соревнованиях

чел.

70

164

За счет увеличения физического развития учащихся и наличие желания проверить свои способности в борьбе

отчет о результатах соревнований

Число учащихся участвовавших в городских соревнованиях

чел.

1600

2237

В связи с проведением внеплановых соревнований

отчет о результатах соревнований

Процент выполнения учебных программ

%

100

100

-

тарификация

Наличие сайта учреждения в сети «Интернет»

есть

есть

есть

-

мониторинг

Наполняемость групп:

Спортивно-оздоровительная

Начальная подготовка

Учебно-тренировочная

Чел/групп

 

15(2)

357(24)

48(4)

 

30(2)

360(25)

40(3)

За счет перераспределения учащихся по физическим показателям из групп начальной подготовки в спортивно-оздоровительные группы и в учебно-тренировочные группы

 

Наличие призовых мест на различных соревнованиях

Чел.

207

523

За счет увеличения физического развития учащихся

Отчет о результатах соревнований

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

12300,3

10231,35

*

Анализ расходования бюджетных средств

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Организация обучения образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

учащиеся

440

437

за счет миграции населения

Тарификация, Ф-№1 ДМШ о Детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств, план работы, журнал учета мероприятий

Учет проверок качества оказания услуг (наличие жалоб)

%

0

0

-

Регистрация всех жалоб, в том числе обоснованных жалоб, по которым предприняты необходимые действия

Наличие призовых мест на различных конкурсах

учащиеся

155

158

В связи с увеличением конкурсных мероприятий

Отчетность учреждения

Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (от общего числа педагогов)

%

50

50

 

Личные дела педагогов

Фактическая наполняемость групп в сравнении с нормативной наполняемостью

%

98

98

 

Приказ о переводе учащихся в следующий класс

Участие учащихся в школьных и городских выставках

учащиеся

156

366

В связи с заинтересованностью администрации ДШИ, энтузиазмом преподавателей, повышением уровня подготовки учащихся

Отчетность учреждения

Участие в городских мероприятиях художественной направленности

учащиеся

220

620

Отчетность учреждения

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

16932,6

14738,96

*

Анализ расходования бюджетных средств

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Создание и показ театрализованных представлений, концертов и концертных программ, праздников, конкурсов, иных зрелищных программ

мероприятие

650

875

Создание новых развлекательных программ, увеличение количества концертов

Ф-7НК, журнал учета мероприятий

Количество посетителей мероприятий

чел.

115000

148643

Обновление репертуара в концертных и иных зрелищных программах

Ф-7НК, журнал учета мероприятий

Количество клубных формирований

формирование

40

40

-

Ф-7НК, журнал учета мероприятий

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

16841,2

13863,74

*

Анализ расходования бюджетных средств

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Организация досуга по проведению городских мероприятий

мероприятие

22

30

Проведено больше концертов, фестивалей, конкурсов, появились новые более зрелищные программы, привлекающие большее количество посетителей

Журнал учета мероприятий

Количество участников мероприятий

чел.

1560

1560

-

Ф-7НК, журнал учета мероприятий

Количество посетителей мероприятий

чел.

25250

25250

-

Ф-7НК, журнал учета мероприятий

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

980,1

920,0

-

Анализ расходования бюджетных средств

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Организация библиотечного, справочно-библиографического, информационного обслуживания пользователей библиотеки и просветительской деятельности

чел.

7560

7849

Увеличение на 289 читателей в связи с эффективной и качественной работой сотрудников

Форма №6-НК, свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры России

Посещаемость

посещение

83000

 

90194

Повышение количества посещений на 7194 связано с увеличением общего количества человек и улучшением технического оснащения и внедрения информационных технологий

Форма №6-НК, свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры России

Количество книг в библиотечном фонде (объем библиотечного фонда)

документ

83000

85288

Увеличение книжного фонда на 2288 экз. в связи с увеличением расходов на его комплектование

Форма №6-НК, свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры России, книга суммарного учета библиотечного фонда, инвентарная книга

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

6748,0

6021,20

*

Анализ расходования бюджетных средств

МАУ «Информационно-аналитический центр»

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений

1 кв.см.

91666,7

98123,6

-

Журнал учета о размещении материала

Сдача газеты в печать

до 16 часов вторника

до 16 часов вторника

до 16 часов вторника

-

Подшивка газеты «Дальнеречье»

Тираж выпуска

экз.

3000

3000

-

Подшивка газеты «Дальнеречье»

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

1100,0

1100,0

*

Анализ расходования бюджетных средств

 

Прочитано 2076 раз
   

Официальный сайт Дальнереченского городского округа
Copyright © Администрация Дальнереченского городского округа. 2010
При копировании материалов сайта, активная ссылка на первоисточник обязательна.
Телефоны: приемная: (42356) 25555, факс: (42356) 25503.
Адрес: 692135, Приморский край, Дальнереченск, ул. Победы, 13.
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сайт создан и обслуживается администрацией Дальнереченского городского округа.